Oddział Kontroli - CFE-II

Kierownik:

Małgorzata Rutkowska
Telefon: 22 695 62 12 pokój 632
e-mail: mrutkowska@mazowieckie.pl

Zakres działania:

1. Sporządzanie rocznego planu kontroli
2. Przeprowadzanie (we współpracy z pozostałymi pracownikami wydziału) kontroli w IZ RPO WM lub w instytucjach jej podległych oraz kontroli prawidłowości wydatków w ramach RPO WM
3. Sporządzanie raportów z kontroli, monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych
4. Przeprowadzanie oceny warunków certyfikacji w procesie weryfikacji Poświadczenia od IZ do IC
5. Analiza wyników kontroli prowadzonych przez IZ RPO WM oraz wyników kontroli i audytów prowadzonych przez IA, NIK i inne uprawnione instytucje w ramach RPO WM
6. Obsługa Krajowego Systemu Informatycznego KSI (SIMIK 07-13)
7. Przechowywanie dokumentów związanych z kontrolami i przygotowanie ich do archiwizacji
8. Opiniowanie instrukcji wykonawczej, zmian do instrukcji wykonawczej IZ RPO WM oraz zaktualizowanego opisu systemu zarządzania i kontroli RPO WM